# Proceso audito šablonas

Verslomatika / MB Pinet. Redaguojamas darbo dokumentas; nerašykite slaptažodžių ar nebūtinų asmens duomenų.

## Tikslas ir ribos

Proceso pavadinimas:

Proceso savininko funkcija:

Pradžios įvykis:

Galutinis priimamas rezultatas:

Kas nepriklauso šiam procesui:

## Dabartinė eiga

| Žingsnis | Savininkas | Sistema ir šaltinio ID | Atlikimo laikas | Laukimas | Rezultatas |
|---|---|---|---|---|---|
| Įrašyti faktinį žingsnį | Patvirtinta funkcija | Be prisijungimų | Pamatuotas | Pamatuotas | Patikrinama baigtis |

Darbų apimtis ir jos matavimo laikotarpis:

Klaidos ir jų taisymo laikas:

## Duomenys, teisės ir išimtys

Pagrindinis kiekvieno lauko šaltinis ir aktualumo taisyklė:

Skaitymo / keitimo / siuntimo leidimai:

Jautrumas ir duomenų mažinimas:

Įprastas, nepilnas, prieštaringas ir pasikartojantis pavyzdys:

Žmogaus sprendimo vieta ir išimties gavėjas:

## Ekonomika ir priėmimas

Parengimo, priežiūros, modelių, išorinių įrankių ir likusios žmogaus peržiūros prielaidos:

Priėmimo kriterijai prieš bandymą:

Bandymo imtis, versija ir įrodymai:

Sustabdymas, atkūrimas ir išorinių klaidingų veiksmų taisymas:

## Iliustracinis užpildymas

Tiekėjo sąskaitos laukai parengiami finansų darbuotojo peržiūrai. Pradžia - PDF gavimas, baigtis - patikrinti duomenys ir sprendimas. Pavyzdinė apimtis 400 dokumentų per mėnesį, laikas 8 minutės; tai sintetinės prielaidos. Išimtys: numeris neįskaitomas, suma nesutampa, dublikatas ar nežinomas tiekėjas. Mokėjimo vykdymas neįeina. Priėmimas: originalas išsaugotas, sumos perskaičiuotos, nežinomos reikšmės neišgalvotos ir dublikatas neperduotas.